E-faktura - fakturera kommunen

Olika sätt att fakturera oss

Det finns flera sätt att fakturera oss.

Ni som redan har ett system för elektroniska fakturor

Använder ni nedanstående system eller tjänster kan ni börja skicka direkt:

• Pagero
• InExchange
• Visma SPCS
• Creditflow
• Tieto
• BGC (SEB, Handelsbanken, Swedbank och Danske Bank)

Uppgifter du kan behöva för att adressera fakturor elektroniskt är:

• Faktura-GLN: 7350063490007
• PEPPOL-id: 0007:2120002353
• VAN: Visma/Proceedo
• Vi har organisationsnummer: 212000-2353

Peppol - europeiskt samarbete för e-handel

Fakturor kan även skickas via Peppol som är ett öppet nätverk, ett europeiskt samarbete för att vi inom EU ska kunna ha e-handel över gränserna.

Söderhamns kommuns mottagar-id inom Peppol är: 0007:2120002353
Mer information om PEPPOL finns på SFTI:s webbplats

Skickar ni med annan operatör?

Vänligen kontakta oss för överenskommelse om anslutning.
Kontakta oss via ehandel@soderhamn.se

Använd kommunens webbportal - gratis

Om du inte har någon av ovanstående systemlösningar och skickar få fakturor erbjuder vi en kostnadsfri lösning där du kan skapa din faktura.

• Kontakta ehandel@soderhamn.se för att registrera ett konto.
• Ange dina kontaktuppgifter och skriv "Nytt konto SC" i ämnesraden.
• Du får då en inbjudan med e-post som gäller i sju dagar.

Betalas inom 30 dagar

Generellt gäller att kommunen betalar fakturan på 30 dagar räknat från den dag fakturan mottagits. Den elektroniska fakturan från formuläret blir mottagen direkt när ni skickar den.

Om det finns en tydlig referens går hanteringen av fakturan snabbare och vi kan betala i rätt tid.

Fakturakrav

Det finns lagkrav på vad en faktura ska innehålla.
Du hittar vägledning på Skatteverkets webbplats

Förutom de lagstadgade kraven ska det finnas en referens på samtliga fakturor till Söderhamns kommun. En eller flera av följande referenser ska finnas med:

• Orderreferens/ordernummer (SDK följt av 9-siffrigt löpnummer)
• Beställarreferens
• Abonnemangsreferens